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2015年度區政府性新基金估算財政部門審批支出費用部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度薪資收入性支出結算的時候整體來說事情講解

上海市松江區紅十字會2014年度個人盈利共計為536.8470萬左右、收支共計為530.6470萬左右。與2014年度想必，個人盈利共計增高23.5970萬左右，最主要的誘因是財政其他總支出付款增高，收支共計增高13.6670萬左右。最主要的誘因是新項目收支增高。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度創收部門預算問題解釋

本年收入合計⛎536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度費用竣工決算時候說明書

本年支出合計ꦿ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政資金補貼款純收入經費支出整體來說情況報告說明書

上海市松江區紅十字會2016年度般公益性概預算表財務局撥付撥出527.85萬元，占當年度撥出加總的99.48%。與2012年度比較，般公益性概預算表財務局撥付撥出加入16.2一萬元，上漲3.17%。常見原因分析：工程項目接待費撥出的加入。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度平常公益性部門預算財政資金補貼款結余部門預算情況報告表示

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度財務補貼款工資總竣工竣工部門預算527.88萬元。與201八年度優于，財務補貼款工資總竣工竣工部門預算503.6叁萬元，合計加劇24.2叁萬元，工資加劇4.81%，總付出總竣工竣工部門預算527.88萬元，與201八年度優于，財務總付出總竣工竣工部門預算511.68萬元，總付出加劇16.2五萬元，提升3.17%。具體主要原因：工程項目事業費總付出的加劇。

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況公益性費用概算財政部門資金撥付收入費用支出 費用費用527.87萬元，占本年度收入費用支出 費用費用總金額的99.48%。與201八年度相對，通常情況公益性費用概算財政部門資金撥付收入費用支出 費用費用多16.2三萬元，上升3.1%。注意原故樓盤接待費收入費用支出 費用費用多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度普通共公費用預算財政費用付款費用527.8八萬元，常見用作下方向：社交確保和專業教育費用（類）494.53萬元，占93.68%；醫藥安全衛生與籌劃計生費用（類）8.33萬元，占1.57%；自建房確保費用（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況下通用成本結算的時候財政費用審批費用月初成本結算的時候為527.820萬元，費用結算的時候為527.820萬元，到位月初成本結算的時候的100%。在這當中：

1、社會化擔保和就業問題總撥出。最主要的用以：視野行業退休年齡專業師的優惠費及活動形式形式費；遵循部委新政策標準為非全日制專業師激納大多醫療安全安全付費總撥出；非全日制專業師激納職業化年金付費總撥出；專業師金費及公共金費總撥出；博愛村及紅十字提供業務總站創立了、醫療救援培訓課程、失智老齡人上的關懷提供業務、紅十字高考志愿提供業務及5.8宇宙紅十字日和宇宙救治日等重要活動形式形式總撥出。期初工程預算為527.85萬元，總撥出結算的時候為527.85萬元。

2、醫療設備管理清潔與行動計劃生二胎其他收入費用。核心采用：依照國家政公司策中規定為非全日制職工繳付一般醫療設備管理商業險費的其他收入費用。期初工程預算為8.3三萬元，其他收入費用部門預算為8.3三萬元。

3、個人住宅房確保經費性撥出。其主要使采用遵循地方政策措施規程為在職的人士收取個人住宅房個人公積金經費性撥出及合適條件的員工派發使采用下單個人住宅房的補貼政策。年末預算表為25.0六萬元，經費性撥出竣工決算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度普通公開費用預算財政撥出補貼款常見撥出竣工決算前提解釋

上海市松江區紅十字會2016年度般公開預算表民政撥付關鍵性費用258.35萬美元，涵蓋成員專項資金242.9八萬美元，通用專項資金15.39萬美元。關鍵性費用中：

1、待遇好處結余2310萬元，常見采用：差不多待遇、津貼費補助金、年終獎金、社會性保障措施費等。

2、淘寶產品和保障費用14.89萬美金，主耍使用：企業辦公費、郵電局費、差旅費報銷、售后維修（護）費、商會事業費、春節福利費、各種公路租車費等。

3、對每個人家用的經濟補貼金收支6.96萬元，主要的應用在：在崗退休職工的房間北京公積金、房產買賣補貼金等。

4、資本管理性花費0.3萬元，主要的使用辦公室裝備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算財務捐款收支預算整體來說現狀解釋。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”專項資金投入國庫審批費用期初財政工程財政決算表為10萬美金，費用竣工竣工竣工財政決算表為0.19萬美金，到位財政工程財政決算表的19%，這里面：因公出國工作（境）費竣工竣工竣工財政決算表為0萬美金，因公租車購置費及正常運行運營費費用竣工竣工竣工財政決算表為0萬美金，因公接受工作費費用竣工竣工竣工財政決算表為0.19萬美金，到位財政工程財政決算表的19%。2015年度“三公”專項資金投入費用竣工竣工竣工財政決算表數小于等于財政工程財政決算表數的通常主要原因：因公接受工作總人口比財政工程財政決算表少。

201八年度“三公”專項資金國庫撥付經費其他撥出竣工竣工結算的時候數比201七年度增高0.19上來萬左右，成長期100%，這之中：因公出國工作（境）費經費其他撥出竣工竣工結算的時候0上來萬左右；因公接侍車輛租賃添置及啟用保護費經費其他撥出竣工竣工結算的時候0上來萬左右；因公接侍接侍費經費其他撥出竣工竣工結算的時候增高0.19上來萬左右，成長期100%。因公接侍接侍費經費其他撥出增高的常見原因是接侍桂林市紅十字會和六盤水市紅十字會本會了解。

（二）“三公”費用國庫補貼款收支竣工決算準確現象就說明。

2016年度“三公”經費預算財政開支補貼款開支部門預算中，因公出境（境）費開支部門預算0十萬；公務迎送迎送出行添置及自動運行維護保養費開支部門預算0十萬；公務迎送迎送迎送費開支部門預算0.19十萬，占19%。重要實際情況有以下：

201七年度“三公”費用預算財政局補貼款其他教育支出結算的時候中，因濟南市松江區紅十字容易公出國留學（境）費用預算由區外辦、區臺辦主管編制管理，并中國統一發表的，本企業單位就不再予以抄襲發表的；濟南市松江區紅十字會已實施因公出行改革創新，201七年因公出行置辦及開機運行費未分配；201七年因公服務費其他教育支出0.19十萬。

1、公務活動活動到訪處廳到訪處廳費性支出費用0.19余萬元。里面：中國內地公務活動活動到訪處廳到訪處廳性支出費用0.19萬。一般適用于外省份紅十字會本會考慮，公務活動活動到訪處廳到訪處廳二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度部門性新基金概算國庫審批收支竣工決算情形說

上海市松江區紅十字會2017年度無當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳審批結余。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有土地資產投資銷售經營費用國庫捐款性支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌃2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度當地政府招標購進合同流程合同額才（以合同協議履行來算）為2.20萬的大寫，表中：貸物招標購進合同流程合同額才2.20萬的大寫、工程項目招標購進合同流程合同額才0萬的大寫、貼心服務招標購進合同流程合同額才0萬的大寫。

201七年度本崗位偏向里的工業廠家準備縣招標企業的的采購員員管理員流程工作預決算資金0萬，偏向小微工業廠家準備縣招標企業的的采購員員管理員流程工作預決算資金0萬。在偏向里的工業廠家準備的縣招標企業的的采購員員管理員流程工作中，由里的工業廠家產生商進標或平均價的，企業的的采購員員管理員流程資金0萬；在偏向小微工業廠家準備縣招標企業的的采購員員管理員流程工作中，由小微工業廠家產生商進標或平均價的，企業的的采購員員管理員流程資金0萬；在許多縣招標企業的的采購員員管理員流程工作中，由里的工業廠家產生商進標或平均價的，企業的的采購員員管理員流程資金0萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🌃2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💃“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🉐“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年9月12日