東莞松江林場
2019年中竣工決算
目 錄
一號要素 蘇州松江林場慨況
一、常見職責范圍
二、單位放置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、營收付出竣工決算總表
二、工資預算表
三、收支結算的時候表
四、財政預算補貼款薪資收入開支結算的時候總表
五、尋常共公財政性預算財政性審批收支結算的時候表
六、一般公用項目預算財政其他支出捐款一般其他支出結算的時候表
七、似的公用民政預算民政補貼款“三公”專項經費預算及機構使用專項經費預算支出費用部門預算表
八、區政府性資金預算表國庫捐款其他支出結算的時候表
九、基金欠債具體登記表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
四是這部分 詞理解
第一部分 上海松江林場概況
一、一般職能作用
🅠基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、學校安裝
༒根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019財政年度收錄結余預算總表
部門:十萬
收入水平 |
收入支出 | ||
投資項目 |
結算的時候數 |
活動 |
預算數 |
一、似的公用設施財政資金預算財政資金捐款個人收入 |
3057.12 |
一、基本上公眾工作支出費用 |
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政支出補貼款效益 |
|
二、外交活動開支 |
|
三、上家經濟補貼薪水 |
|
三、國防科技教育支出 |
|
四、自己事業薪水 |
|
四、公共性應急總支出 |
|
五、經營管理個人收入 |
|
五、文化藝術培訓撥出 |
|
六、付屬企事業單位繳納純收入 |
|
六、科學有效技巧支出費用 |
|
七、許多納入 |
78.45 |
七、藝術休閑旅游體育乒乓球與傳煤開支 |
|
|
|
八、世界質量保障和專業教育撥出 |
155.48 |
|
|
九、環境衛生穩定撥出 |
45.79 |
|
|
十、節能技術節能總支出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟小區收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
2893.80 |
|
|
第十五、流量車輛運輸收入支出 |
|
|
|
十四、能源地質勘察圖片信息等費用支出 |
|
|
|
二十、商業性服務業等收支 |
|
|
|
十五、金融科技花費 |
|
|
|
十二、協助的省份經費支出 |
|
|
|
18、清新森林資源海域天氣等花費 |
|
|
|
十八、往房的保障花費 |
34.25 |
|
|
2、油糧油料自給率開支 |
|
|
|
二十一月、傷害防控及應急治理治理結余 |
|
|
|
二第十二、其它付出 |
|
上年工資加總 |
3135.57 |
當年度其他支出累計 |
3129.32 |
用工作資金補救收入支出表差額 |
|
余額配置 |
|
本年結轉和盈余 |
|
半年度結轉和盈余 |
6.25 |
總額 |
3135.57 |
總額 |
3135.57 |
2019一年度收錄部門預算表
行業:上萬元
工作 |
年初納入自動求和 |
國庫付款年收入 |
上一級補貼盈利 |
創業純收入 |
營業收益 |
付屬廠家上交國家純收入 |
其他利潤 | ||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
中國社會有保障和專業教育撥出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性企業發展企機關事業單位離退職 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
自己事業標準離退休之 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門工作計量單位差不多養老生活安全交款教育支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心計量單位職位年金網上繳費其他支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間營養結余 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關創業的單位醫療機構 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位醫用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水花費 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
林果業事業性組織機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
原始林孵化 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林公共信息花費 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
往房保護經費支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅轉型收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019季度收入支出部門預算表
單位名稱:萬多
工程 |
上年費用預估合計 |
幾乎收入支出 |
好項目總支出 |
繳納上一級支出費用 |
營運付出 |
對附屬醫院企業補帖費用支出 | ||||
功能分類 |
題目標題 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
發展確保和就業問題收支 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業公司離辭職 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業上的公司離養老 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企人事方人事方大致醫療保險費用保險費用網上繳費花費 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關行業工作單位角色年金付款性支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔建康費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門事業發展企單位醫治 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
視野標準整形 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水費用支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
造林 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
林業局工作裝置 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
叢林育種 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林公共性其他支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋基本保障收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房體制改革經費支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019半年度財政部門捐款工資收入收支部門預算總表
企業:萬塊
營收 |
經費支出 | ||||
頂目 |
結算的時候數 |
活動 |
總計 |
似的公用設施項目預算財政性審批 |
人民政府性私募基金決算財政廳捐款 |
一、似的服務性費用預算財政預算付款 |
3057.12 |
一、基本上公開貼心服務撥出 |
|
|
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性捐款 |
|
二、國際關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全性高其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、專業的技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術景區球場與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、市場確保和大學生就業經費支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、干凈綠色撥出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、節水安全收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟特別經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水花費 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十五、交通配套運輸業撥出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘察數據等性支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業圈服務保障業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助別的地方費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然是影視資源海洋能氣候等花費 |
|
|
|
|
|
19、個人住房得到保障教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
三十五、調味品工程材料收儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害有機廢氣及應急方案工作管理付出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外付出 |
|
|
|
本年度薪水累計數 |
3057.12 |
上年費用支出 自動求和 |
3050.87 |
3050.87 |
|
本年財政支出補貼款結轉和余額 |
|
年終財政局捐款結轉和盈余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、大部分公共信息民政預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
二、國家性債卷決算財務付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3057.12 |
總金額 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019本年度一樣共公概預算財政廳付款開支結算的時候表
行業:千元
頂目 |
累計數 |
基礎收入支出 |
活動支出費用 | |||
功效總類 課程和科目商品編號 |
幾個會計科目分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會各界得到保障和人才需求收支 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
人事部門人事院校離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離退休工資 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展企業關鍵養老生活商業保險付費其他支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業政府部門職業的年金繳納性支出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
衛生間身體健康費用 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展機構整形 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展院校醫遼 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農林業水教育支出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
農業 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
造林創業中介機構 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
原始林孵化 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
自然保護區共公教育支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
房產擔保教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
往房深化改革總支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
合計數 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019年一樣 公用國庫預算國庫撥付根本撥出部門預算表
方:W
的項目 |
累計數 |
專業人員預備費 |
共用專項經費 | ||
實惠區分 項目編寫代碼 |
專業科目稱呼 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工資收入褔利付出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
大體員工工資 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
考核工薪 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
市直機關企業方基本性頤養保險費用繳付 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
專職年金繳付 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
員工基本上醫療保障保險行業付費 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會存在有效保障了付費 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
居個人公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的年終獎金優惠花費 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和服務管理費用支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公區費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
刷費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
辦手續期 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
用電費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
電力費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安的管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
陪訓費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
因公接侍費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
用用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
授權委托書業務部門費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
商會經費預算 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
福利金費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
國家公務專車使用維保費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
其他交通配套價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何寶貝和服務項目付出 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對人和家中的政府補貼 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
工作補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個占農業的大部分的生產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對每個人和家的補貼費 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
股權投資性支出費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
商務辦公生產設備購入 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
專屬設施購入 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網格及pc軟件添置升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何客運器具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中固定資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資本性費用支出 |
|
|
|
累計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019全年應該公共服務預結算的時候不需要捐款“三公”事業費及市直機關使用事業費撥出結算的時候表
標準:萬美金
正常公用設施工程預算民政審批“三公”勞務費 |
行政機關自動運行 接待費預算數 | |||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛租賃添置及行駛費 |
公務活動商務接待費 | |||||||||
小計 |
因公公務車 新購費 |
國家公務車輛 自動運行費 | ||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
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7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019半年度中央政府性新基金預算表財政費用支出 付款費用支出 部門預算表
行業:上萬元
業務 |
合計數 |
基本的開支 |
內容支出費用 | |||
實用功能分為 管理費用代碼 |
課程和科目分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
同一費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票玩法發行額銷售人員醫療機構銷售費科學安排的費用支出 |
|
|
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229 |
08 |
04 |
福利福利時時彩票推銷單位的業務部費其他支出 |
|
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… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
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♊無地方政府性母基金財政局預算財政局補貼款性支出的廠家,仍永久保存該excel表式,并在本表的下方作下講述明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終資金流動負債具體情況報告 | ||||
|
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合同額部門:百萬元 | ||
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規模 |
市場價值 | ||
年終數 |
年底數 |
今年初數 |
年底數 | |
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)分子運動凈資產 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)不變凈資產 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 2.普通儀器(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
𒉰 這當中:(1)貨車(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🔯 基本公務活動專車 |
|
|
|
|
🦋 執法監督巡邏出行 |
|
|
|
|
♓ 特種車輛行業新技術車輛使用 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
♔ 許多專用車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦇ 4.各種固定住債務 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
ꦚ 減:累記固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)短期股本投資人 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)經常性債券資金資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建水利工程 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)神圣財力 |
—— |
—— |
|
34.22 |
ಌ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)一些凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、并于廣州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
佛山松江林場2019♋年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、對於上海松江林場2019年度收入決算情況說明
上年💟收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、至于北京松江林場2019年度支出決算情況說明
年初♔支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、就西安松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
深圳松江林場2019🗹年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、管于昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一樣公共性預預算財政資金審批花費預算環境承載力情況報告
昆明松江林場2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)平常共同費用國庫撥付結余竣工決算形式情況發生
上海市松江林場2019♏年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)一樣服務性費用預算財政局審批收支竣工決算具有環境
武漢松江林場2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4𒁏、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🍌、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🌱、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7𝓀、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🐽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、就傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
深圳松江林場2019✅年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2♏、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政付出捐款付出竣工決算總體性癥狀表示。
重慶松江林場2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”勞務費財政性捐款付出竣工決算重要現象說。
2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💞公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、關羽傷害松江林場2019年末區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門付款費用結算的時候現象闡述
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有化資產合作經營項目預算財政性付款情況下解釋
昆明松江林場2019本年度無國有制資源營業費用財務捐款開支。
十、同一主要事由的的情況原因分析
(一)危險機關電腦運行專項經費收入支出實際情況
成都松江林場2019當年度無機物關執行專項經費費用支出 。
(二)人民政府購置其他支出現象
天津松江林場2019🌃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)設備、經過特色負載情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算工作績效維護時候
🦋上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:改善實行決算考核的管理管理制,認真執行力項目“先審查、后入倉”的原則英文,挺高項目決算事業編制服務質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
♊一、財務審批純收入:指方當全年度度從本級財務相關部門選取的財務審批,還包括正常服務性費用財務審批和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財務審批。
二、企企事業薪資:指企企事業院校實施技術相關業務行為和幫助行為達到的薪資。
三、加盟創收:指行業公司在專業性業務領域移動非常鋪助移動外進行非自己會計核算加盟移動達成的創收。
🔯四、其他的創收:指計量標準完成的除“國庫撥付創收”、“行業創收”、“經營管理創收”等之間的創收。基本是:國庫下撥的本計量標準近年余額。
五、上年結轉和盈余:是以上一年度還做好、結轉到上年按相關聯相關規定立刻適用的金額。
🎃六、年終結轉和節余:指本本第四季度或很多年本年概算制定、因主觀性狀況引發變化難以按原預計具體實施,需延時到已后本年按相關標準規定一直安全使用的費用。
七、基本上結余:指計量單位為切實保障組織健康高速運轉、結束日常操作操作重任而發生了的相關結余。
🔯八、投資項目性付出:指企業單位為提交相關的行政事務做工作責任或企業發展個人目標,在基礎性付出模版發生了的那項性付出。
🌳九、生產銷售經營性花費:指企事業機關單位在技術專業移動及輔助工具移動之上落實非獨特結算生產銷售經營移動遭受的性花費。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓃲國慶、企事業組織電腦運行費用:指行政管控企事業組織和對比公務活動員法管控的事業企事業組織應用通常公共成本預算財政預算捐款布置的大致總收入支出中的基本公共費用總收入支出。