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2019當年度盈利部門預算表

企事業單位：萬元左右

2019年終結余結算的時候表

單位名稱：來萬

2019年終不需要付款使收入教育支出預算總表

企業：億元

2019第四季度基本上公益性工程預算財政廳審批性支出結算的時候表

公司的：上萬元

2019本年一樣 公共服務成本預算財政資金付款根本花費預算表

  組織：來萬

2019半年度一樣公益性預算表民政審批“三公”資金及行政單位程序運行資金開支結算的時候表

廠家：70萬

2019不需要年度當地政府性股權基金費用預算不需要審批結余部門預算表

單位名稱：萬美元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019季度結算的時候原因原因分析

一、管于昆明市松江區傳染性疾病應對的控制中央2019每年工資收入其他支出部門預算環境承載力現狀闡明

北京市松江區皮膚疾病杜絕掌控中間2019💙年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、并于上海市松江區病防護抑制公司2019半年度收入水平預算現象表明

本年度ܫ收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、關于幼兒園沈陽市松江區病防護操作重心2019當年度其他支出預算原因詳細說明

上年𓆉支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、對于東莞市松江區疾患有效防范把控管理中心2019季度財政資金補貼款薪資收入經費支出綜合性情況發生講解

天津市松江區問題治療操縱公司2019🤡年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、相關滬市松江區消化道疾病預放操作心中2019本年度平常公用設施財政廳預算財政廳付款費用支出 竣工決算環境介紹

（一）似的公共性成本預算財政局補貼款收支竣工決算綜合前提

廣州市松江區重大疾病可以防止感染操控重點2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）平常共公預算表財政預算審批教育支出預算型式環境

東莞市松江區的防疫措施操控基地2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）通常公益性預算表民政撥付付出結算的時候基本情況

傷害市松江區發病以防有效信息中心局2019♚年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1ꦰ、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2🌱、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

🌺社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

♒社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🦩衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

💦衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

♐衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🧸衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

♚衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

𓆉住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、關于幼兒園東莞市松江區常見疾病和預防操作中央2019本年度應該公共信息概預算財政總支出審批常見總支出竣工決算情況解釋

蘇州市松江區的疾病可以防止感染調整中心局2019🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1🥂、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💖、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金不需要審批花費結算的時候總體布局情況下這說明。

沈陽市松江區腸道疾病以防的控制重心2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”專項經費財政性支出審批性支出結算的時候詳細前提介紹。

2019𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

因公使用車正常運行服務器維護其他支出19.47來萬。首要主要用于設備保修、設備安全、氣體燃料費等。

2019年，杭州市松江區慢性病預防保持中花費財政部門補貼款的國家公務出行用車保證量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

ღ國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、對于深圳市松江區疾患預防措施保持中心站2019當年度人民政府性資金預算表不需要付款總支出預算現象證明

北京市市松江區皮膚疾病預防把握機構2019季度無區政府性債卷工程預算財務捐款教育支出。

九、國有制金融資本生意費用財政預算審批癥狀說明書

🀅濟南市松江區傳染性疾病防護調整核心2019當年度無國有土地股權投資加盟不需要預算不需要審批其他支出。

十、任何重要性相關事宜的前提證明

（一）行政機關工作資金投入教育支出事情

昆明市松江區常見疾病防有效控制核心2019年中無機物關正常運作資金投入教育支出。

（二）政府性采購招標付出時候

北京市ꦕ松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）此車、室內層次性占地的情況

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概算績效考評治理事情

ꦓ上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

♍一、財政廳支出部門資金局付款純收入：指基層單位年初度從本級財政廳支出部門資金局單位部門具有的財政廳支出部門資金局付款，涉及到一般來說共公概估算財政廳支出部門資金局付款和當地政府性投資基金概估算財政廳支出部門資金局付款。

꧒二、視野薪水：指視野方進行職業 金融產品行為組織十分輔助工具行為組織作為的薪水。包括是：非同級財政廳撥付薪水等

ﷺ三、開薪資效益：指事業性的單位在專注服務移動十分輔助器移動外面深入推進非人格獨立結算開移動獲得的薪資效益。

꧟四、任何純工資：指單位名稱選取的除“財政部門審批純工資”、“教育事業純工資”、“經營的純工資”等除外的純工資。

五、今年初結轉和余額：是以上一年度尚無順利完成、結轉到當年度按想關中規定再繼續選擇的現金。

🌌六、年終結轉和節余：指當年終或原先本年概算確定、因從客觀能力產生變幻無非按原計劃方案推進，需推遲了到后后本年按想關規程立刻選用的資本。

𒐪七、基本上費用收入支出 ：指企業單位為質量保障醫療機構平時的在運轉、達成平時的世界任務世界任務而再次發生的一項費用收入支出 。

🐬八、內容費用經費支出費用 ：指廠家為達到單一的行政訴訟運轉主線任務或事業心進步階段目標，在一般費用經費支出費用 之下發生的的各類費用經費支出費用 。

🃏九、運營收支：指企業發展行業在專業的工作內容方案及輔助器工作內容方案之上發展非獨有成本核算運營工作內容方案發生的的收支。

♚十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃十一國慶、危險機關電腦運行費用：指行政處方和基準因公員法標準化管理的事業方便用通常上服務性決算財政性補貼款制定的通常性花費中的平時共公費用性花費。