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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

一、收入水平花費預算環境承載力環境詳細說明

鄭州市松江區草業科技精準投放中心點2020𒉰年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、年收入結算的時候實際情況解釋

上年收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、其他支出部門預算問題表明

上年ꦫ支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政性支出補貼款收入水平性支出預算總體設計前提反映

東莞市松江區農林的技術產品推廣核心2020🦹年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、通常公眾概算財務捐款撥出竣工決算現象解釋

（一）平常共公財政性預算財政性捐款撥出竣工決算整體來說情況報告

🎶一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）尋常公用設施預竣工決算國庫撥付收支竣工決算設備構造實際情況

🃏一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）普通公開項目預算財政廳撥付撥出預算實際情況報告

🐽一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1𝓰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2𝓡、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3ღ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🌃醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年終調減決算。

5、農林水付出（類）農林（款）  🗹事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6꧃、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7♑、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🐬住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在崗營業員養老金。

六、通常公用概預算不需要付款基本性教育支出結算的時候的請示報告書

ꦚ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、似的共同估算財政廳審批“三公”專項經費費用支出 竣工決算情況報告講解

（一）“三公”經費開支財政部門審批開支結算的時候整體來說情況發生說明書。

🔯“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”金費民政審批結余結算的時候實際情況發生原因分析。

🍬“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務接待專車作業運維結余0上萬元。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

ও國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府辦公室性資金竣工決算財政資金捐款創收其他支出竣工決算實際情況解釋

滬市松江區農林水平品牌推廣主2020全年度無政府辦公室性股票基金決算民政補貼款工資和總支出。

九、國有土地資本公司銷售經營工程預算財政資金捐款收入水平開支預算事情描述

重慶市松江區農牧業技木使用管理中心2020年無國有化資本管理操作費用財政局捐款效益和支出費用。

十、決算工作績效處理原因

🎃上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一月、其余重點裝修細節的情況發生介紹

（一）行政單位使用勞務費支出費用狀況

鄭州市松江區種植業水平網絡推廣基地2020一年度硅化物關啟動費用費用支出 。

（二）部門銷售撥出條件

南京市松江區🧔農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）配送車輛、經過特異損壞情況下

1、來往車輛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、住房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

💫一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有控股投資生產概預算財政廳審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🎐三、運作收益：指事業心公司的在靠譜相關業務行為以及其輔助軟件行為之余落實非自立分攤運作行為達到的收益。

♛四、其它年利潤：指企業認定的除“財政預算審批年利潤”、“自己事業年利潤”、“自主經營年利潤”等其它的年利潤。

五、期初結轉和余額：是以去年度暫不實現、結轉到本年度按業內法律法規再繼續選用的錢。

💮六、年尾結轉和余額：指當一本年目標度或早先一本年目標決算合理安排、因客觀性具體條件情況轉化無發按原本年計劃方案，需超時到后來一本年目標按關與規則接著適用的財力。

七、幾乎結余：指企事業單位為保障機制單位正常值暖機、成功守則辦公成就而有的某項結余。

八、活動撥出：指標準為成功完成某的行政處崗位人物或事業發展壯大指標，在大多撥出模版遭受的多種撥出。

𒆙九、運作費用費用支出 ：指事業發展基層單位在非常專業運動及捕助運動之上深入推進非獨立自主結算運作運動發現的費用費用支出 。

๊十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝄹國慶、行政處機關正常運行金費：指行政處廠家和操作國家公務員考試法管理方法的企事業廠家用大部分公供設施費用財政局補貼款籌劃的差不多花費中的常規公供金費花費。