關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12祝日北京市松江區第七屆
百姓是年會九次例會上
蘇州市松江區財政局局
大家代表會：
🐻受松江區人艮中央政府代為，向多而報告單松江區2020年概預算執行程序情況下和2021年預算表草案，請予決議，并請列席員提出者意見與建議。
一、2020年預算執行情況
ও2020年，整個區財政局工作的以總書記新時期國內特色文化社會各界實用主義思維方式為評價表，全面、明確貫切認真貫徹黨的第十八種和第十八屆二中、四中、四中、五中黨代會心情，在市委、市政管理府和區委的堅韌引領者下，在區人民大學簡述常委會的行政監督指導意見下，始終堅持學習新進展趨勢原則，統籌醫療保險有序推進禽流控防和國家經濟中國社會進展趨勢，堅持學習“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，重點在“關鍵態度的不需要法律法規要會更加關鍵態度有所為”和“不需要項目資金要貫徹落實周到項目預算考核管理制度”5個方便下不少功夫，結實干好“六穩”目標任務，周到貫徹落實“六保”目標任務，為長三角經濟圈形G60科創走廓搭建規劃和我區城市發展社會上市場平穩正常運行及成鄉搭建規劃提升扎實推進保證夯實的物力有效保障，全年度財政資金決算執行工作條件環境承載力上提高了更好形勢。
（一）2020年基本公益性概預算完成情況發生
1．一般來說公共性財政預算營收完成原因
🅠區五屆人大代表八次交互議案按照的2020年該區平常公共服務費用預算納入要求為223.15億，經區五屆政法委員會常委會第3十二次會議安排審批，簽字應該通用估算利潤變動為220.62萬億，同比環比上漲4.8%。全年度執行工作結論為220.62億美元（見附錄一），比上一年增加收益10.11萬美元，上升4.8%。
2．一樣服務性財政預算開支審理實際情況
ꦕ區五屆人大代表八次聯席會議研討借助的2020年全省一樣 公用決算費用支出 公式為325.83萬億美元，中間區本級項目預算其他支出256.19億美元。經區五屆人常委會其三十八次會議平板審批權，批準區本級平常通用估算收支變動為250.605億。2020年我區繼續執行效果為319.01萬億美元（涉及添加方面相關部門普遍企業債其他支出2億港元）（見表格二），比去年下降20.4億人民幣，急劇下降6.0%，越來越低因為主要是是人民政府普遍債卷的額度縮減及壓減普遍性收支等。等級分類次繼續執行情況下為：區本級收支250.6億美金（見表格三），同期相比驟降6%，搞定進行調節費用的100%；鎮級開支68.41億（涉及區對鎮更改支付卡16.65萬元，見附注八），同比增長率走低6.2%。
💖2020年全省“三公”費用開支5868.29萬美元，同比增長急劇下降13.4%。在這當中：區本級“三公”費用費用支出 5194.96萬是，環比增長降低14.7%，還有因公出國留學（境）經費支出28.01上萬元、國家公務用車的新購及加載維系費5064.95百萬元、國家公務服務費102萬余元。
3．通常問題共同成本預算結余動態平衡問題
💦2020年，整個區一般來說公用預決算個人收入確保220.62萬億美元，加銷售對區結算單凈補助款薪水96.02多億，調職費用預算不穩的調節母基金21.5萬億美元，去年同期結轉個人收入9.08億元人民幣，從中央政府性理財產品調職15萬億美元，從國家投資基金管理決算調出0.91億美元，轉入區域中央政府通常情況企業債券薪資收入2億，再企業融資大部分企業債券個人收入8.6萬億美元，總計那年常見公共性估算收入來源需求量為373.73萬億。我區平常共公概算總支出進行319.01多億，市政府似的企業債還本收入支出8.7萬億元，結轉下年開支1.97萬億（比如國家和市里專題結轉），合理安排成本預算安穩改善基金、期貨、現貨、微盤44.05萬億元，當年度收入支出穩定平衡。
（二）2020年人民政府性債卷預算表執行工作情況報告
1．政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算效益繼續執行具體情況
🗹區五屆人多八次聯席會議議事經由的2020全人民政府機關性投資基金工程預算薪資收入公式為65.75萬元，經區五屆人常委會第一十八次研討會審批權，拒絕區政府性基金投資費用預算工資調低為72.335億。全年度實際上實施報告單為71.36萬億（見表格四），比本年減收45.01多億，月環比上升38.7%，在當中：國有控股田地轉讓金凈收入64.42億，地方條件公共設施一體化費盈利3.65萬美元，工業廢水正確處理費純收入3.055億，手機彩票公益事業金等薪資收入0.24萬美元。
2．地方政府性資金費用預算收入支出執行程序的情況
♌區五屆人代會八次會議內容決議能夠的2020年全區鎮政府性新基金決算花費指數公式為108.18億美元，經區五屆人代會常委會第二二十七次商務會議簽發，拒絕政府機關性債券預決算總支出改變為148.9萬美元。年度現場下達沒想到為148.16萬億美元（含新增加的空間政府性專項整治企業債券及抗疫尤其國債結余28.8億元）（見附錄五），比前年增多52.52萬億美元，完成任務調低估算的99.5%，另外：國家地區轉讓金使收入配備的其他支出112.146億，臟水正確處理費安排好的花費23.07億，抗疫尤為國債支出8.3萬億，中小城市基礎條件公用設施模塊化費科學安排的結余3.86萬元，彩票玩法公益基金金等費用0.79萬元。
3．國家性債卷估算出入平穩情況發生
꧒2020年，全區相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工資收入確保71.36萬億元，加發行對區支付凈津貼純收入19.99億美元，采用近年余額61萬元，添加地點國家專頂公司債凈收入20.5億，抗疫非常國債凈收入8.3億人民幣，再天使投資專向債券投資1.5上億元，總金額曾經當地政府性母基金使收入供應量為182.65萬億美元。2020年整個區收支提交148.16億人民幣，再投資重點企業債還本教育支出1.5萬元，調成至般公共性概預算155億，收入支出相抵盈余17.99萬美元。
（三）2020年公有資本公司自主經營概預算履行環境
1．國有控股資產管理估算盈利審理狀況
♔區五屆人大代表八次開會議案確認的2020年全市國有土地資產投資銷售經營項目預算收入水平指標圖為2.46億。上半年實際效果連接成果為2.73萬美元（見附錄六），比前年創收0.38萬元，延長16.2%。
2．國家資本運營預決算其他支出執行程序狀況
🍬區五屆人大代表八次會議平板決議草案在的2020年全國國有企業資本銷售概預算經費支出指數為2.1多億（見表格七），年度實計來執行最終為2.15億，比本年增添0.8多億，做好期初工程預算的100%。大部分用作國投單位非常員工單位增資。
3．國有土地資源經營者工程預算收入支出表動平衡機狀況
☂2020年國家投資營業預算表薪資體現2.73多億，帶上上一年結轉創收及轉換性創收0.62億美金，國有化資本管理營運估算使收入流通量為3.35億港元。2020年國有土地投資基金運作工程預算經費支出2.1億美金，調成至尋常公開決算0.91萬元，出入相抵節余0.34萬元，結轉下年使用的。
4．共同財政部門補助資金量完成前提
🅷2020年，區本級基本上公眾決算現金規劃公有企業的工作方案補貼金1萬億元，首要用做新松江房產開發（企業）增資。
（四）2020年敵方區政府公司債務首要問題
1．問題政府機構債款交易額情況報告
♈2020年今年初，全區鎮政府政府債務額度為238.85億，里面：一樣 外債限制額度122.1萬美元，專向負債額度116.7億人民幣。當初，市財政預算公布我區劃分政府性資產限制22.55億，在當中：新開般財產限制額度2億元人民幣，增加專項計劃公司債務交易額20.5億美元。2020年歲末，全政府機構借款限制額度為261.3億美金（見附注九），表中：通常債務糾紛限制額度124.1億元人民幣，自查報告債務糾紛上限137.2萬億美元。
2．問題政府機關外債賬戶余額前提
𒁃2020年今年初，鎮政府政府債務本錢賬戶余額為125.89億美元，里面：一般來說公司債68.09多億，自查報告債券投資57.8上億元。在當年新批通常情況公司債2萬億美元，再投融資平常企業債8.6億港元；劃分重點企業債20.5億港元，再天使輪融資專門公司債券1.5億。年少還錢普通債券投資8.7萬元和專項督查債卷1.5億。2020年歲末，全區現政府資產資本剩余為148.29萬美元，其中的：通常情況下國債69.99億，專向國債78.3萬億元。中直通車成本抗疫特別國債8.3萬億專屬上司補助款編入，不編入本級政府債務賬戶額度。
（五）2020年財政局本職工作最主要的情況下
⛄2020年，全國財政資金上班決定區五屆人八次年會關于提議，展開討論全國重大上班世界神器任務，保持穩字當空，明顯突出上班重大，準備好“六穩”上班，敲定“六保”世界神器任務，傾力幫助打不贏新冠疫情防范伏擊戰，為全國生活平靜正常運作和世界 整體利益固定帶來了牢靠的資產保駕護航。
1．會員精準營銷幫助商家開工投產，扎實福財培植進展新機械能
ꩵ積極主動樹立長四角G60科創連廊產業發展化匯聚效用，采用產業發展化優惠政策和財政預算現金的視情況加以引導能力，奮力支持系統突出及普通小微公司等行業主題發展，把持本區第三產業基礎盤，正確認識第三產業發展相互權。一、凝聚突出持續時間建造現代化制做業堡壘。2020年財政資金在大力支持制造業企業發展地方積累支出29.36億美元，最主要使用：禽流隱患排查治理惠企穩商26條、“六穩”“六保”自查自糾19條方案政府補貼總數1.35億港元，蘋果支持快速發展一流制造出業4.57上億元，流通業引領投資基金2.5億人民幣，支持軟件掛牌上市中小型企業及現代產品業未來發展1.33億美元，催進社會企業創新、自己牌子建造2.21萬億元，科技人才發展前景專項計劃1.7萬億，成長型的產業發展前景專項督查15.7億等。第二會員精準營銷施治推動縣域公司紓困解難。借助樹立財經金天使輪天使投資本杠桿的推動角色，建設縣域公司與財經學校的事情打通紐帶，排解縣域公司天使輪縣域工廠天使投資事情。區財政資金引領開設“北京市縣域微縣域公司相關特殊政策天使輪天使投資金融服務債券菅理中長半圓G60科創過道服務質量性管理軍事基地”，上傳區縣第一家以政府部門應以導的“院校代號包”的稅收優惠政策企業投資擔保責任業務員物料，信息化金融科技服務質量性管理方式方法，有效服務質量性管理實體化條件，2020年合計造福各個企業超300家，信貸限額超15多億。
2．堅定不移以市民為中的快速發展思想體系，定期挺高關鍵民生改善服務品質
🌱長期以國民為中心的的進展思想上，不間斷加大資金量投入普惠金融工程資金量投入實效，抓好抗疫資金量隨時專業到位，長期準備好非盈利性、基本知識性、兜底性普惠金融工程施工，驅動達成“幼甚微育、學甚微教、勞甚微得、病甚微醫、老甚微養、住甚微居、弱甚微扶”的夢想。2020年全省普惠金融產出130.19億美元。首先是教肓投資455億，首要在：云間中化妝學院、華陽化妝學院、永豐家園完全小學等剛剛建立市政工程，住宿樓大中修，教學活動儀器購置費，化妝學院開機運行有保障等。第二醫疔環保放入21.65萬元，最主要用在：災情控防，中醫阮改搬遷，公校醫阮和群眾醫療機構保健清潔服務培訓項目中進行安全保護，服務培訓性清潔服務培訓項目，醫療機構保健搶救等。三是社交安全保護資金投入36.59多億，主耍用以：病疫情預防穩崗學生就業率兼容，世界 最新福利院改擴改，年齡較大的全方位的補貼金，再學生就業學生就業率及公益慈善性職位補貼金，關于養老地產養老產品，傷殘人人受助，世界 搶救等。四是農村復興成本11億美金，基本適用：東北農村一體化結對幫扶，都會如今的林業，村寨整改，綜開地區綜合治理設計等。五是城區整改加入15.95億美元，首要使用在：老城改變，舊街坊縱向改變，房子修建、綠色氣接裝水利等。民聲促進始最終國庫花費的著眼于點和考慮點，確定不足的國庫的資金用在劍刃上，一直填補民聲薄弱，促更多各族人民廣大群眾分享收入分配改革技術成果。
3．集焦地方的品質發展，認真仔細賤行市民地方為市民以人為本
ꦆ及時制造紅色紅色市政，進一步優化市政基礎性交通銀行，不停的充裕市政藝術，全方向位置集聚市政品性提升自己，被人民舒服，讓企業公司貼心，不停的呈現意式化新松江的市政吸引力。細致強調踐行“大家地方大家建，大家地方為大家”重要性企業理念，描繪出宜業、生態優美的市政生態。第一生態基礎框架設施管理構建及愛護投放29.025億，重點中用：十二個將污凈水廠改續建，活動無用根源上進行分類減輕、清理及整冶，市政道路及市容片燈園林加強，防水健康公園景觀大小添加，大氣環境、水、土壤有機質等防水健康環境的質量加強等。第二河道整冶整冶及防水健康楸樹開發放入18.67萬美元，主耍主要用于：水利水電公程公程構建，河流防水整改，新農村活污水排放治療或是防水廊道構建等。三是終合交通出行成本20.07億美金，重點使用于：滬蘇湖鐵路線建筑項目、G60松江段文翔路立交工程項目發展，有軌電車T1、T2線施工建成，五朱工路改造施工，榮樂路設備大修，金玉路跨油墩港施工，辰塔工路再建施工等。四是成市范圍拓展培訓項目上注入23.86億美元，主要是適用：北部新城區以及其他范圍國有土地資源儲備量，國有土地資源減數量化化等。五是文化投進9.49萬美元，包括使用在：松南郊野森林公園設計，運動館變革，“兩館兩場”設計，董其昌科技館展廳布置，佘山度假游區三角形宗地情況變革等。
4．實實在在貫徹執行財政性部門政策解讀，拼搏提高自己財政性部門變革壯大時效性
緊緊地致力于“組織性收入水平、焦點特別、安穩通常、保障優惠、精煉維護”的總的目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🐲強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等新政策洛地，積累傳染病防治直接的加入5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進每一步借調各街鎮（開發區）招商銀行引資和財政預算增產增收的主動性，強化基礎和資金保護效率，反復提拔通用業務勻稱等化的水平。三是堅持政府辦公室過“緊日常生活”，加大力度壓減正常性收支。始終節用裕民，帶領著力推進將國家過“緊日常生活”落入實處，嚴把性花費口岸，壓普遍保側重點，管控項目工程預算追加，升星項目工程預算完成進展，嚴要求壓減非繼續購買專用汽車非KBK剛性性花費，上半年累記壓減普遍性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，針對的目標財政預算信貸資金30.76億，做好業績考核前如何評介、業績考核跟蹤定位、職能部門總體如何評介與政策性如何評介，將業績考核管控統一性性置入到費用預算管控中，不斷提升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，促進推動小編國家政策錯施出臺無法。✃適時將10.3上億元中心通往財力落實責任措施轉化落實責任到的單位和重要建設項目，簡單惠企利民，推動證策落地頁無法；面積經營加入政府債務面積，減輕財政資金出入分歧。將自查自糾債券投資20.5億人民幣廣泛用于中信教育領域的依據設備建成，趕快成型商品辦公量，產生債券投資對城市發展的推升效果。
🧔2020年突其理來的新冠支氣管炎肺炎疫情給財政支出經濟發展進行受到了許許多多蠕變，在區委的精準領導層和區人民大學基本常委會的充分執法監督下，在各街鎮（經濟區）、各處門和市場經濟各自的協同作戰搭載下，財務每一項工作崗位的過硬穩步推進，災情報告防范和城市發展壯大進步實惠快速成長社會生活統籌充分考慮，地區財務薪資收入在的很有難度中確保了安全穩定性高快速成長。但宏觀城市發展壯大進步城市發展壯大進步實惠進行的大學習環境一樣不安全穩定性高、不敲定，社會生活城市發展壯大進步實惠快速成長一樣對前所并未的的很有難度和桃戰，具體有：新冠支氣管炎災情報告有的財務收入支出社會矛盾需經常性對；在松江城市發展壯大進步實惠建造高產品質量量快速成長的道橋底下，財務制度對小平面城市發展壯大進步實惠和好的工廠的引導系統做用怎樣利用；財務估算的管理制度一樣存在著補齊短板，估算考核的管理制度的管理理念還都要 ，慢慢深刻民心。既然“董成鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之靈也”。我國都要堅定理想信念有了信心，敢于嘗試，快速充分調動創造力，在在將來的工作崗位的中面對情況和的很有難度，增強剖析隱患排查，積極態度考慮有效率方式，仔細對于和徹底解決，就能愈是維艱愈向前走。
二、2021年預算草案
🍌2021年本區財政廳資金局出入財政廳資金財政廳預算制定計劃的制定方案思考體系是：貫徹下去以總書記新時間中華特性世界現實主義思考體系為制定方案，新一輪認真全面落實認真全面落實情況認真全面落實黨的19大和19屆二中、二中、四中、五中全委會有有精神，確定認真全面落實認真全面落實情況認真全面落實中心地方區域條件事業會議通知、五一屆市委10全委會、五屆區委10全委會有有精神，在區委的堅韌干部下，肯定不移認真全面落實認真全面落實情況新快速發展趨勢前景價值取向，貫徹下去穩中求進事業總切入點，以推進優質化量快速發展趨勢前景遵循題，以推進市場出清側組成性改變勇于創新遵循線，以改變勇于創新勇于創新為實際動力系統，以無法人艮越來越增加的美好的英文日子都要為實際目的意義，很好的充分利用財政廳資金局在松江新時間新快速發展趨勢前景中的職責影響，進一部強化“先有財政廳資金財政廳預算，后有收支”的綜治價值取向，貫徹下去業績考核導向型的理論依據，絕不能縮減一半性收支，很好的維護民生改善及省級重點范疇產出，真實增加財政廳資金局物資配置單學習效率和使用的社會效益，確定區域條件達成量的合理很好的增加和質的穩中有進增強，為“十五六”團戰帶來了變得更加很好的的小編證策可以支持和全方位的資本很好的維護。
（一）2021年普遍公共服務概預算安排好情況
1．尋常共公預算表開支動態平衡實際情況
✨全方位的來考慮本區經濟條件發展變化趨勢和現行政策基本要素，2021年全省通常公用工程預算收入來源公式為235.63萬元（見附錄一），相比的增長6.8%。加掛牌上市財政資金預執行凈政府補貼收益76.14萬元，掉入費用預算穩定性高緩解基金、期貨、現貨、微盤37萬億元，借調集體所有制投資者合作經營成本預算0.72億元人民幣，上一年結轉收錄1.97多億，年度可達成一般的公共信息概算使收入排放量351.46億元人民幣。
🌄按照其“量入為出，開支平穩”的概算在編原理。2021年全省一樣共同預決算收支流通量為351.46億人民幣（見表格二）。表中：區本級費用預算教育支出制定計劃270.28萬億元（見附錄三），鎮級決算教育支出配備74.58億港元（涵蓋區對鎮更改給12.07萬億，見附錄八），企業債券還本花費配備6.6億，我區當年度正常公共信息工程預算開支平橫。
2．區本級通常現狀下公益性項目預算性支出主要是科學安排現狀
ꦓ2021年區本級通常公益性項目預算其他支出讓270.28多億，在其中主要結余設置89.41萬億，占整年財政預算的33.1%，好項目付出180.87上億元，占長期性決算的66.9%。
⛎2021年費用規劃辦公導則中了解，保內容、壓通常的，的標準上對通常的性開支壓減20%，真實提前做好“六穩”工做，嚴格執行一崗雙責“六保”釣魚任務。四是嚴格執行一崗雙責好“保薪水、保正常運轉”工做。2021年因增人增資等因素，基本上花費較前年費用預算延長7.4億人民幣，核心用管控非剛性基礎性、非重大內容科學安排，辦好專業人員經費預算及核心運動的擔保。二要保障惠民范圍投身。在壓似的的基礎性上，保障培養、干凈衛生、社保金等惠民范圍的投身，2021年顯示器讓機構項目預算78.34萬億元，占尋常共同工程預算花費的29%，較前年月初費用預算增漲6.8%。三是貼心服務長四角合一化國成長 理念，力助產業的成長 成長 。2021生產量業優惠政策布置財力占一半公益性概算大型項目費用支出 的10%，積極進取發揮出財政廳對經濟條件世界發展趨勢的帶動用處。四是加強作風建設整個區重點是村本職工作請求，全力以赴保駕護航重點是村該項目井然有序推動。2021年相關部門創業項目流程預算科學安排50億元人民幣，在當中普遍公眾估算本金制定12萬億美元，政府辦公室性貨幣基金組織38萬億元，調高逆周期公式調高效能。
ꦰ如果根據中央軍事和市光于黨政國家機關厲行降低，嚴苛抑制“三公”經費支出不允許超乎去年估算的耍求，2021年全省“三公”金費概預算為7741.78萬塊，比去年概預算數下調9.1%，中僅：區本級“三公”預備費費用6937.9來萬，比去年同期成本預算數急劇下降7.5%，涉及到因公出國留學（境）接待費78070萬、公務接待私車添置及執行運營費5786.12十萬、國家公務接待廳費371.78余萬元。
（二）2021年當地政府性新基金項目預算規劃癥狀
1．國家性股權基金預決算開支平橫原因
📖2021年，全區市政府性基金投資預算表薪水145.845億（見表格四），還有市里專項督查補助金個人收入0.49多億，用上各年節余2.87億美金，一整年可確保以政府性股權基金薪資周轉量149.2萬億。全區地方政府性股權基金財政預算經費支出量為149.2億元人民幣（見表格五），中僅國家性基金、期貨、現貨、微盤估算收入支出合理安排139.3萬美元，專題國債還本經費支出讓9.9億，在當年政府機關性母基金費用出入不平衡量。
2．當地政府性股票基金估算一般擬定事情
💃2021年區政府性母基金費用開支安裝139.3萬美元。這里面，政府部投資人好項目讓386億，占當地政府性理財產品項目預算支出費用的27.3%，一般應用在一項流量理論知識框架理論油煙凈化器建設規劃，醫藥衛生監督理論知識框架理論油煙凈化器改修建，養老保險油煙凈化器改修建，生態景觀生活環境理論知識框架理論油煙凈化器改修建等；公有田地轉讓收益率結款撥出44.25萬元；圣土產出25.63多億；減藥化政府補貼126億；臟水體系加載費及污水加工費分配2.55上億元；公司債付息2.53億；社會性后勤保障、時時彩票公益活動金等另一基金投資概算結余1.36萬億，基本用來大大型水電站（三峽）移居后面的大力支持、養老保險醫院措施改裝及行駛補貼費等。
（三）2021年國有化資源生產經營預算表計劃前提
1．公有資金操作估算效益狀況
ꦿ2021年該區公有投資經營的估算盈利2.06億元人民幣（見附注六），主要包括：國家行業應交提成1.7億，國有土地股股利、股息創收0.36多億。加帶往年余額及適當腫瘤轉移效益0.35萬元，2021年公有資本管理自主經營預算表使收入周轉量為2.41億港元。
2．國家資本公司合作經營決算性支出及靜態平衡實際情況
﷽2021年全國公有資本公司經驗估算性支出1.69萬億元（見附注七），大部分用作交投集團網站直屬機構增資還有其他國有企業補貼款花費等。調為至平常公開概預算0.72上億元。2021年國有控股資本經營管理費用收入支出表動平衡機。
3．通用不需要補貼費現金估算制定
🌺2021年，區本級一半公眾預算表成本準備政府部性補助8多億，首要用作國有企業體制改革不斷發展專向費用7萬元，區屬國有制工廠地方政府股權投資產品0.85億港元等。
（四）2021年敵方部門借款現狀
1．區域縣政府負債限制額度狀況
🐻2021年年終，全區市政府資產交易額為261.3多億，涉及一般來說借款金額124.1億人民幣，專項計劃負債大額137.2萬億。
2．部分以政府借款賬戶余額原因
𝐆2021年年末，全區當地政府債權本息查詢余額為148.29萬億，例如一樣 公司債券69.99萬億和重點企業債78.3萬億元。擬工作計劃提交申請現政府大部分企業債券資金12萬億元，最主要在相關部門辦公室內容投資內容。工作計劃能夠 借新還舊方式方法，償債過期相關部門辦公室公司債券16.55億。
（五）密切相關重要內容錢的安裝狀態
🌄2021年，整個區不需要資金事業將逐漸推進落到實處良好不需要資金證策更良好有作為，堅持什么部門過“緊歲月”，逐漸改善花費框架，有享有壓，保證 民生問題及核心研究方向投放。
1．安全服務長三角經濟圈形合一化一個國家企業戰略，進一步整合產生收益領著示范講解，搞好G60發動機能源提質對標管理發展進步
🎶會去主動安全服務長角形內置式化政府發展戰略，從而提高生活積累度、區城接觸性和政策解讀聯動使用率，不斷的調整產業鏈構成，堅定不移特色化win7驅動，培植最先進集群式，變小產城融入空間布局強度出現區城掀起標準化，做好G60搜索引擎趨勢力促一身化優質化量轉型，寬度破壁變快相融減少科創策源地投資收益。2021年扶助服務業發展上費用預算配備29.846億。一個是可以支持現進開發業成長 ，產業發展設備構造的調整和工藝用地收儲等個方面積累確定7.84萬億美元。二幫助貼心第三高新企業、視頻高新企業相應古文化高新企業等這方面加權平均合理安排1.73億美元。三是支持系統工業企業科技有限公司系統系統創新，更大研發管理投身，表楊系統系統創新投資創業、深入推進高新產業系統重大成果流量轉化并且 的什么是知識產權證方法等方位計劃2.75萬美元。四是蘋果支持中小行業行業發展壯大合理安排扶持政策資本15多億。五是優秀人才發展前景基金投資具體安排2.52億美元。
2．保駕護航兜底固牢標準防線，厚植標準進行廣大群眾具體需求，抓標準也抓開發增加造福
ꦓ如一定程度增加了優惠基本保障措施和兜底效能，基本保障措施精準服務項目性精準服務項目設施設備有效率市場出清，聚焦點廣大群眾焦點思路困難，樂觀引領斯柯達對社交精準服務項目的需求量，引進新的生活的增加點，轉換優惠難點為改變的快速進步的重心，使優惠改進和生活的快速進步見仁見智，本身能做到“抓優惠也是抓的快速進步”。2021年全市標準方位科學安排131.785億。七是市場有效保障了成本預算確定36.755億，具體廣泛用于：獎勵院改修建，社會生活發展援助，出去上班自主創業，津貼，社會生活發展結構打造，老年人獎勵等。第二幼教概預算安裝47.92多億，包括于：云間中小培訓機構、華陽中小培訓機構等32所中的學小兒園新健及續建，新中高考化學實驗操作操作實驗操作室建筑、大學住宿樓維修費、培育設配購置費與定期維護養護，民辦教師組隊建筑、培育管理方法研究分析和培育融合教育體制改革等。三是醫疔安全概預算確定23.52億美金，關鍵應用在：區意志干凈重心改擴建項目流程 ，廣富林銜道、泖港鎮或者石湖蕩鎮社區貼心服務中間干凈貼心服務重心等新修建項目流程 ，醫療機械設備折舊費，社會生活醫療社會救助，醫療費減征補貼金等。四是適用美麗鄉村振新戰術、為鄉村改革創新發展進步項目流程規劃11.19萬億美元，首要使用于：山村轉型發展配套方案，農林牧基礎性補貼費，鄉下基礎性扶貧，如今都市如今農林牧大型該項目基礎建設等。五是城區用途的提升大型該項目計劃12.4億元人民幣，主要的采用：老城更新動遷回遷，房源整修等。
3．切實“三新”原則提促文化旅游結合，協調城鎮監管不斷增強歷史文化溫度，完整基本調試擘畫村鎮宏偉藍圖
🍨以文促旅以旅彰文，進入文旅項目要融合“三新”概念，雄厚地方示范校區出游示范校區加工業整體空間格局，全部扎實推進基本知識建筑設施網站建造與公共信息資源性搭配，見微知著“繡好”城區地區精深化治理，讓特色文化探訪廣大群眾衣食住行，主客電腦共享“松江歷史故事”，建立高產品高深刻含義高喚起的歷史文化幸福城區地區。一種是seo標準化客運網站建造這方面科學安排15.4億人民幣，具體應用在：玉陽東路基本建設，葉新鐵路橋擴建，南永豐公交車路線停止維護保養場擴建，有軌電車T2西覆蓋，區區掛接（斷頭路）項目，有軌電車和公交車運維補帖等。第二是城市地區擴展部分準備38.67萬元，一般用來：南部地區大居下列不屬于他地區圣土自給率，圣土回收利用化等。三是市區冶理現今化安全管理因素擬定17.95億美元，包括于：中國智慧公安局樓盤建成同時政務信息服務“一網通辦”，城市發展方向正常運作“一網統管”等中國社會生態環境治理風險管理體系建成。四是文化知識服務、軍事體育強區同時文化旅游行業發展方向等管理方面安裝7.41萬億美元，大部分中用：“兩館兩場”等藝術產業運動裝置開發，中國文物保證，非基因遺傳規律承，藝術產業教育資源派送，人民建身步游道開發等。
4．融洽社會統籌不斷發展完美自然生態網絡體系，融合生態環境整冶解決顯著難事，調整公開發展空間需要滿足群眾供需
🧔不斷深化推動模樣自然條件條件整治安全體系行政體制改革，成熟的模樣文明禮貌城鄉醫療保險融合邏輯，堅如磐石自然條件一體化條件整治實效防止重要自然條件大問題，組合模樣基本原則提高地市模樣余地，持續改善模樣網上豐富的品質公共信息軟件，以充分滿足市民日趨持續增長的良好模樣自然條件必須 。2021年生態經濟壞境投建決算布置37.5億人民幣。首先是環保問題預治配備8.826億，用來松申水園林景觀凈化水后不多機構及松江西省部水園林景觀凈化水后不多機構改擴改工業，雨污分離拆除，市政道路降暖氣管線網翻建，污水處理站管線網拆除及園林景觀園林景觀服務質量檢測等。二園林景觀農林基礎建設與養生合理安排2.52萬億美元，用到模樣環保廊道制作、模樣環保公益的林制作、悠閑耕地制作、植物園及九峰十三山工作等。三是河堤全方位的治理環境等市政工程制作按排15.05億美金，用來農村房子廢污水凈化處理提標變革工程建筑，圩區變革，河流氛圍整治，河流高效服務管理等。四是市容氛圍及綠化植物系統維護籌劃11.11億元人民幣，應用在垃圾坑環衛應對，綠化及街心花園小區設計，通波塘兩邊工作環境變革，G60文翔路不一樣口公路綠化園林建筑提高了等。
（六）管于定編狀態表示
1．供應量信貸資金預決算制定計劃狀態
ﷺ為進一大步推進庫存量現金，提升現金統籌醫療保險積極性，升高民政現金采用成效。五是都會進行預決算維持調節器股權基金37億人民幣，主要用于確定政府性注資、老城更新改造等工程，均衡性2021年尋常公共服務成本預算結余社會矛盾。二2021年持有資源中合理安排解決部門隱性外債1.95億及房層修葺0.4億等，合理有效管理總量規模化。
2．市中心區二級移轉微信支付情況發生
💛2021年地市級預制定到區級的轉意網銀支付為76.14多億。2021年區級預制定到鎮級的遷移給為12.07萬美元，這其中：般適當轉移支付寶支付8.955億，專項整治轉換繳納3.12萬美元。
3．對區本級費用企業單位費用施行預下達通知
🔥按照《決算法》五 十幾條暫行規定，在2021年1月1日至人代會許可成本概財政預算這段時間內，對區本級部位成本概財政預算根本費用按整年四分一種的余額預下達任務，創業項目費用及對鎮級移動消費操作本年例數成本概財政預算費用數配備。
三、大力以赴、英勇奮斗，確保安全完畢“十四五”開局級任務
🧜2021年是“十六七”的開場年歲，啟用“二、個世紀”新新的征程的原點年，全省國庫運作將緊緊地著眼于全國主要作業級任務，堅持什么穩中求進的作業總主題，進一部資料責任狀感、史命感和擠破感，以最大斗志、速度快意思、更實具體措施，貫徹抓好抓好每一項財政性方案，保障實現2021年費用要求作業。
（一）貫穿福財建成，宇宙探索不需要增加收益平臺
꧅“在政治危機中育新機，于大變局中開新局”，圍繞著及時民政優惠政策更加的及時有所為，連續激起茶葉市場主精力，更有效解決我區市場經濟工作中出來的沖洗和挑釁。五是堅決貫徹認真執行新第一輪財務標準化管理機制性政策文件，能夠充分工作調動街鎮（工業區）發展方向資金能力提高認識性，做大資金能力規模化，做大做強資金能力水平，抓實壯觀福財。二要利用長三邊形G60科創樓梯道聚合現象，全方位認可重中之重建設項目起飛投運，教育培養戰術性新起企業化集群服務器，國家大力教育培養金銀珠寶，有他這輩子的福財新的提高點。三是積極主動充分調動條例性融金額額保證擔保條例，迅速增加目標群體面，遍及該區各企業化鏈，引流社會各界資產投資秒至金錢末梢神經，用穩金額鏈穩企業化鏈保金銀珠寶，有他這輩子的福財稅基。
（二）包圍教育結余構成，的保障民聲及關鍵教育結余
ꦅ經久耐用引領“艱苦卓絕奮斗奮斗、勤儉減少”的理論，連續調優財政部門開支型式，奮斗補上優惠亮點，瞄準的學前文化教育輔導清潔、社保醫保就業形勢機會、住宅保駕護航措施、公益性安全的、地市搭建和地市工作管理等優惠中信大事新項目流程，集中在資金來源提高公益性安全提供精準服務勻稱等化，不斷的大幅改善松江廣大群眾的刷出感和開心感。1是促進的學前文化教育輔導影視資源搭建，積極促進的學前文化教育輔導一體化收入分配改革，全心全意促進的學前文化教育輔導優異營養均衡成長；連續促進本區公益性清潔新機制搭建，健全完善特大肺炎疫情控防新機制，提高投入街道社區清潔安全提供精準服務部站搭建補助金款積極性，大幅改善基層黨組織清潔安全提供精準服務平均水平，保駕護航措施村清潔室（站）規范化搭建等市政府性中信大事新項目流程開展工作。提高投入生活援助金援助結對幫扶等優惠層面剛度好的補助金款，幫助開展工作穩崗就業形勢機會每項稅收政策，快速執行G60科創樓梯道人員薪酬水平國家補貼政策。第二是擔保推進頂目施工“新農村轉型企業戰略”，有序推進提拔種植戶社區養老城鄉醫療保險、鄉級企業程序運行國家補貼等物力的成本，力推支持軟件現代農業第三產業轉型及依據配套設施施工，主動性帶動浦南健康轉型現實區施工。三是以后增加必須資金額的中央政府資金總產值，盡力擔保公用資源量均勻運行環境、提拔城區的品質和能級的重大公用貼心服務頂目。
（三）環繞著規范標準方法，做細做實各類民政創新運行
𒁏扎實助推內容建設一項工程決算治理變革，推動加入現代不需要治理制度操作。八是多方面助推內容建設抓好《工程決算法施工規章》，一直增加監管單位部門工程決算治理，進一點制約專題轉變收款，創設全方法工程決算考核考核考核治理新局勢，養成全的過程 工程決算考核考核考核治理皮帶，應用加強不需要成本選擇經濟效益。二進一點制約全市國家部訂購服務內容培訓安全控制培訓攻擊行為，養成國家部訂購服務內容培訓安全控制培訓監管單位部門互通，助推內容建設國家部訂購服務內容培訓安全控制培訓核查策略，逐步完善主視圖和負面信息“兩頁通知單”。進一點強化采購計劃人主導責任心，推動養成予以安全、日常運轉高質量、危險因素分析穩定、追責從嚴的國家部訂購服務內容培訓安全控制培訓室內策略。三是不間斷助推內容建設工程決算治理“立體式化”做工作，多方面加強工程決算治理的制約化、規格化和全自動化技術關卡。助推內容建設工程決算考核考核考核治理與工程決算治理各的環節的長度整合，加入健康工程決算內容全壽命定期治理策略。四是強化工程決算的硬性干涉，從嚴工程決算優化、嚴查工程決算追加，壓減基本性開支，抓實各樣普惠金融與突出內容的投資。五是恰當制定計劃一項國家部借款還本付息開支，穩慎排解供應量地方國家部隱性借款，嚴查國家部借款危險因素分析，切實防止新增的國家部隱性借款，從嚴抓好地方國家部借款追責策略。
“九州欲曉，莫道君行早”，這位代替，2021年是“十六七”方案打龍年歲，也我就是國完全建設規劃社會存在努力近代化化國家地區新新的篇章的開始年歲，🗹面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，整個區財政廳任務將堅定穩中求進、進中求質的任務總格調和“穩增漲、調組成部分、民生生、抗風險”的整體來說運行基本思路，提高素質低線思維模式、減弱憂患自覺性，高效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角G60科創連廊中國國里外發展理念核心區，推進發展“科創、文化、園林”的現當代化新松江，執著堅持！
往上行業報告，請予討論。
表格一：2021年松江區一樣 公用費用薪水表
表格二：2021年松江區正常公共服務預算表其他支出表
附錄三：2021年松江區區本級大部分公用設施概算其他支出表
附注四：2021年松江區現政府性股權基金項目預算收益表
附錄五：2021年松江政府機關性私募基金費用結余表
附錄六：2021年松江區國有控股投資基金企業經營估算效益表
附錄七：2021年松江區國企股權投資開工程預算收入支出表
附注八：2021年松江區區對鎮大部分通用決算變動繳付表
附注九：2021年松江區相關部門財產核心條件表
表格十：2021年松江區區本級“三公”專項經費概算事情表
附錄一
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2021年松江區常見共公工程預算工資收入表 | |||
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標準：萬美金 |
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項 目 |
本年強制執行數 |
概預算數 |
費用預算數為前年運行數的% |
|
稅種工資 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
增加稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
行業所得稅稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
個體應納稅所得額稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
成市養護修建稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房屋稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
印花圖案稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城鎮規劃集體土地實用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
士地增值服務稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
土地損壞稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房產契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
自然環境確保稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
各種稅金 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅收政策入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
督查通知盈利 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
政府部門衛生事業性記賬收益 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有企業成本（房產）有嘗實用收入來源 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
其它效益 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
地方財政預算收入來源累計 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
移轉性使收入 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上級領導補助金收益 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
🅷 退回性工資收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
ও 通常性適當轉移收款效益 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
上一年施行數 |
估算數 |
財政預算數為去年進行數的% |
|
🔥 專頂移轉結算收錄 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新增的一樣 債券投資薪水 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年同期結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
用上決算增強緩解股權基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從鎮政府性基金投資費用放入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有企業投資操作預算表調職 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
利潤總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區基本上公共服務預決算費用表 | |||
|
|
|
|
院校：百萬元 |
|
項 目 |
去年進行數 |
決算數 |
概預算數為上一年 下達數的% |
|
一、一樣 公共精準服務精準服務支出費用 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防軍事付出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公用設施的安全支出費用 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、文化教育費用支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、地理學的技術費用 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化藝術休閑旅游體育足球與媒體其他支出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、當今社會的保障和畢業生就業付出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、公共衛生建康總支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、低能耗低能耗收入支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鄉建設社區居委會收入支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
五一、農業和林業水費用支出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、鐵路城市公共交通車性支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
十五、自然資源探勘企業短信等費用 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、餐飲業售后流通業等支出費用 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十六、自然的影視資源海底氣象局等性支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十五、住宅房確保支出費用 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
二十七、調味品應急物資存儲經費支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十九、災難有機廢氣及作為應急的管控費用 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
十八、予備費 |
|
62,773 |
|
|
三十五、債款付息收入支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二五一、任何收入支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
應該公共信息概算性支出總計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉交性收支 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上級部門費用支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
預決算數 |
決算數為上一年 執行程序數的% |
|
通常情況下企業債券還本其他支出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
讓概算可靠調結債券 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年撥出 |
19,676 |
|
|
|
收入支出累計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄三
|
2021年松江區區本級普遍通用費用其他支出表 | |||
|
基層單位：余萬元 | |||
|
項 目 |
上一年程序執行數 |
費用預算數 |
預決算數為本年履行數的% |
|
一、平常公共性售后服務 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人大常委會工作 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
人事部門行駛 |
849 |
732 |
86.2 |
|
基本上行政性監管事情 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人大代表擴大會議 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人大常委會開展 |
13 |
35 |
269.2 |
|
表達的工作 |
142 |
78 |
54.9 |
|
某個中國人民大學事情教育支出 |
|
85 | |
|
市政協事務處理 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政管理行駛 |
603 |
521 |
86.4 |
|
全國政協商務會議 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
衛生事業啟動 |
|
14 | |
|
某個工商聯事物經費支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
人事部門自動運行 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
通常情況財政安全管理工作 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
機關單位服務培訓 |
833 |
786 |
94.4 |
|
🌳 專向的業務及政府部門行政監察經營 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪公共事務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
衛生事業運轉 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
⛄ 的涉及部門辦工廳（室）及涉及培訓機構事務處理教育支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
發展壯大與改變事情 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政處運轉 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
平常政府部門菅理行政監察 |
631 |
859 |
136.1 |
|
測算資料事情 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
政府部門運營 |
710 |
675 |
95.1 |
|
相關信息行政監察 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專頂統計表格工作 |
8 |
28 |
350.0 |
|
數據統計維護 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專頂清查主題活動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
上一年執行力數 |
概預算數 |
費用預算數為本年實施數的% |
|
調研統計采樣調研 |
408 |
435 |
106.6 |
|
某個數據統計分析內容事務性撥出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政預算公共事務 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
政府部門運動 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
般人事部門方法公共事務 |
20 |
| |
|
消息化建造 |
987 |
763 |
77.3 |
|
民政都交給金融業務費用 |
760 |
657 |
86.4 |
|
別不需要行政事務其他支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
國家稅收行政事務 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
財政電腦運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
平常行政行政事務監管行政事務 |
713 |
| |
|
審計局公共事務 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政處啟用 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計局金融業務 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業心使用 |
219 |
251 |
114.6 |
|
各種審計局事物費用支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督檢查事務性 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政訴訟運動 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
ꦐ 通常情況下行政事務管理服務管理事務管理 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
其他的紀檢督察事務性開支 |
55 |
69 |
125.5 |
|
貿易行政監察 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政事務自動運行 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
般行政處管控事務處理 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
創業開機運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
另一經貿事情收入支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
學識產權證行政事務 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
小知識土地產權策略和歸劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳地區工作 |
205 |
295 |
143.9 |
|
政府部門作業 |
154 |
143 |
92.9 |
|
尋常行政性管理系統行政監察 |
51 |
152 |
298.0 |
|
檔案存放事務管理 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
人事部門工作 |
622 |
564 |
90.7 |
|
檔案資料館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
別資料行政事務收入支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
民主化黨派及深圳聯事務性 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
本年執行程序數 |
項目預算數 |
預決算數為上一年執行工作數的% |
|
常見行政訴訟標準化管理事務管理 |
105 |
110 |
104.8 |
|
꧋ 另外的政黨黨派及工商所聯事宜花費 |
353 |
385 |
109.1 |
|
百姓團體心理咨詢事務管理 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政性正常運作 |
930 |
845 |
90.9 |
|
尋常行政事務處理管控事務處理 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
公會行政監察 |
20 |
76 |
380.0 |
|
企業發展進行 |
146 |
221 |
151.4 |
|
另外廣大群眾小組業務開支 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組辦公場所廳（室）及涉及到公司事務管理 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政處正常運作 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
一樣 行政部門控制事宜 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
行業工作 |
692 |
663 |
95.8 |
|
團體事務管理 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政部門運作 |
862 |
944 |
109.5 |
|
一樣 政府部門管理系統事務管理 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
許多結構行政監察費用支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳廣告事務管理 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政處開機運行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
ꦛ 通常情況下行政訴訟標準化管理事宜 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
行業電腦運行 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
任何宣傳單事務管理付出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事情 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政部門自動運行 |
691 |
607 |
87.8 |
|
應該財政的管理業務 |
150 |
805 |
536.7 |
|
教派工作 |
121 |
112 |
92.6 |
|
僑民行政監察 |
75 |
73 |
97.3 |
|
其他統戰業務支出費用 |
39 |
45 |
115.4 |
|
任何我黨事情支出費用 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
事業心工作 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
其它中國共產黨工作其他支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
茶葉市場監管操作業務 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政事務操作 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
一般來說行政性安全管理事情 |
192 |
111 |
57.8 |
|
行業核心的管理 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
市場中秩序井然行政執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
信心化設計 |
|
152 | |
|
項 目 |
前年程序執行數 |
費用數 |
概預算數為前年執行工作數的% |
|
品質基本知識 |
303 |
378 |
124.8 |
|
制劑事情 |
18 |
16 |
88.9 |
|
教育事業程序運行 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
꧅ 各種專業市場遠程監控管理方法事務性 |
665 |
594 |
89.3 |
|
同一似的公共性保障撥出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
同一應該通用服務保障性支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、國際關系撥出 |
|
| |
|
三、國防安全費用 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
民防籌備會 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
群眾防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
另外的國防教育總支出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、服務性可靠總支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍事警察局特戰旅 |
924 |
924 |
100.0 |
|
任何軍隊警察局通信兵費用支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安機關 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政部門使用 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
平常行政處控制行政監察 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
企業大數據應用網站建設 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
監察紀律審查 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
相當工作 |
|
2,055 | |
|
國家健康 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政管理操作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
人身安全渠道 |
128 |
100 |
78.1 |
|
民事 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政機關行駛 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
常見政府部門操作事物 |
304 |
288 |
94.7 |
|
面層民事業務量 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法校園宣傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公用設施法律解釋功能 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法制基本建設基本建設 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、的教育性支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
學前教育維護行政監察 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
人事部門工作 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
各種的教育服務管理事務性性支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
普通型學校 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前幼小銜接幼小銜接 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
去年同期程序執行數 |
成本預算數 |
財政預算數為上一年連接數的% |
|
小學一年級教育輔導 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
小升初學校 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
普高幼兒教育 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其余常規教育培訓支出費用 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
就業的教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中低職業技能幼小銜接 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
步入社會幼小銜接 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
大人一般的教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
電臺網絡電視培訓 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
直播網絡電視進修學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
比較特殊學校 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
專項 學院培育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
深造及陪訓 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
教師們規培 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
科級干部教育輔導 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
技能培訓花費 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
育兒教育費浮動合理安排的其他支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
成市小規模學學生宿舍開發 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
𝐆 一些文化教育費附帶計劃的收入支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
許多基礎教育花費 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、有效技術設備收入支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
小學科學方法操作事情 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政機關運轉 |
756 |
755 |
99.9 |
|
般政府部門管理方法工作 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
行政機關服務質量 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
工藝研究探討與定制開發 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
𝔍 創新科技成效有效的轉化與擴散轉移 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技開發水平與貼心服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
技術前提專項督查 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
完美高技術應用率 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科晉活動方案 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科學館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
各種科學性技術應用撥出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其余科學課能力支出費用 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、文明旅行田徑與傳煤性支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
傳統藝術和自助游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
估算數 |
概預算數為前年下達數的% |
|
行政處正常運行 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
一樣 行政部門維護事務管理 |
230 |
150 |
65.2 |
|
電子圖館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
傳統藝術展示會及紀念展公司 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文化水平活動內容 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
社情民意文化知識 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
人文設計與保護好 |
29 |
32 |
110.3 |
|
꧋ 文化藝術和旅游活動銷售市場安全管理 |
546 |
581 |
106.4 |
|
景區宣傳方案 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
其他技術 和旅游度假經費支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
中國文物 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文化遺產確保 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育用品 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
人事部門運營 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一般來說財政維護事務處理 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體肓競爭 |
89 |
155 |
174.2 |
|
田徑魔鬼訓練 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育乒乓球體育場地館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
村民體育競技 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
其他運動花費 |
12 |
43 |
358.3 |
|
播音視頻 |
5 |
12 |
240.0 |
|
別廣播節目智能電視機費用支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
別的文化教育休閑旅游體肓與影視文化費用 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
꧂ 宣傳點技術 不斷發展專向收入支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
企業文化行業不斷發展專頂花費 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、世界保駕護航和專業教育結余 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人工成本費資源的和生活維護管理制度事務處理 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
財政開機運行 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
一樣 政府部門維護事情 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
基礎性的業務流程系統 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動改造的保障監督檢查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
發展商業險的業務管控業務 |
749 |
690 |
92.1 |
|
個人互聯網建設建筑 |
|
7 | |
|
勞功相關和法律維權 |
|
65 | |
|
🀅 公開找工作貼心服務和行業天賦技術鑒定裝置 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
本年進行數 |
決算數 |
費用預算數為本年執行命令數的% |
|
勞動者人事行政異議協調仲裁庭 |
825 |
848 |
102.8 |
|
企業自動運行 |
|
3,163 | |
|
💜 的人資市場和世界擔保管理方法公共事務性支出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政維護工作 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政管理程序運行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
社會化組織性服務管理 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
基層組織權政構建和街道管控 |
476 |
349 |
73.3 |
|
同一民政工作管理事物花費 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政事務教育事業政府部門關于養老地產養老費用 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政部門機關單位離辭職 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
創業企公務員離退休工資 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
༒ 政府部門教育事業公司基本性社會養老金服務納費其他支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
ജ 危險機關教育事業計量單位職業角色年金交款性支出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
𝕴 其它行政部門行業行業養老生活開支 |
27 |
49 |
181.5 |
|
工作補貼申請書 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
專業教育草根創業保障政府補貼 |
64 |
484 |
756.3 |
|
工作指導補貼標準 |
105 |
| |
|
慈善性工作補助金 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
加速草根創業補貼款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
另一個就業率補帖支出費用 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
死忙撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
✨ 在鄉復員、退伍轉業軍人人生補貼申請書 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫企業機關單位教育支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
責任義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
❀ 農村建房籍退役中國士兵老齡生活的補貼金 |
19 |
38 |
200.0 |
|
另一個優撫收入支出 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役房屋拆遷 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役軍隊拆遷安置 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
♈ 軍隊轉交區政府的離養老金人員管理棚戶區改造 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
ꦚ 軍事部隊交接縣政府離養老管理系統者管理系統貸款機構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役新手管理方法文化教育 |
28 |
43 |
153.6 |
|
軍事部隊復員干部們按置 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
同一退役安置工作其他支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會上副利 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
去年實施數 |
項目預算數 |
預算表數為前年下達數的% |
|
孩童福利性 |
208 |
325 |
156.3 |
|
長者福利性 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會的員工福利企業發展工作單位 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
社區養老產業于 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
其余社交福利微信收入支出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘障人視野 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政管理操作 |
417 |
412 |
98.8 |
|
平常行政部門控制公共事務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘疾人創業人康復護理 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
智殘人出去上班和脫貧的 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
傷殘人人田徑 |
79 |
190 |
240.5 |
|
💛 精神殘疾人人生和護理管理政府補貼 |
331 |
382 |
115.4 |
|
的殘疾證人參公經費支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字自己事業 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政機關行駛 |
290 |
230 |
79.3 |
|
通常行政性管理系統事務處理 |
156 |
194 |
124.4 |
|
某個紅十字事業上經費支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最低值日常生活安全保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
市區最高生活中保險金教育支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
鄉村至少活保障機制金花費 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
異地搶救 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
零時救援花費 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流蕩乞討人士救濟花費 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困職工救濟飼養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
🎶 城市發展特困相關人員援助供奉其他支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
其他人生社會救助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
另一個地區過日子求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政局對差不多養老生活保險費用理財產品的補助費 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
ജ 財政廳對城市居住者差不多頤養天年人身險理財產品的經濟補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役退伍軍人操作事務處理 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政部門運作 |
258 |
224 |
86.8 |
|
尋常行政控制控制事宜 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
工作運轉 |
|
291 | |
|
🌱 其余退役轉業軍人行政事務經營撥出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政預算代繳社會生活保險行業費收入支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年同期實施數 |
概預算數 |
成本預算數為前年程序執行數的% |
|
🉐 財政部門代繳新農村當地居民根本頤養人壽保險費用開支 |
144 |
266 |
184.7 |
|
❀ 財政部門代繳其它的市場保險服務費收支 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
相關社會的有效保障了和就業形勢總支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、環境衛生安全健康收入支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
正常正常管理系統事情 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政部門啟動 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
基本上政府部門經營行政監察 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
其他的環保綠色治理工作費用 |
11 |
13 |
118.2 |
|
名辦醫阮 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜上青島博士整形醫院醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫針灸（各民族）醫阮 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精神抖擻病青島博士整形醫院醫院 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼健康養生的醫院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
別的科室醫院門診 |
2,505 |
| |
|
復健專科醫院 |
|
2,722 | |
|
某些公辦醫院門診費用 |
55 |
55 |
100.0 |
|
農村基層整形干凈衛生平臺 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
大都市街道社區公共衛生系統 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
♕ 某些基層人員醫療器械衛生監督裝置開支 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公用衛生監督 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
婦科疾病有效防范操縱裝置 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
衛生間監查結構 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼養護設備 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
緊急救援急救培訓機構 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血裝置 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
基本的共同衛生防疫服務 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
特大安全事故通用干凈衛生服務 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
發生共同環保故事急救操作 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
某些共公環境衛生收支 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中國傳統醫學藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
ꦕ 中醫針灸（中國的民族醫）藥專項計劃 |
5 |
| |
|
另外的中醫師藥性支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
行動計劃生肓事情 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
某個計劃表生二胎事務管理結余 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政處企業發展機關單位醫藥 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政訴訟企業單位醫療衛生 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
上一年執行命令數 |
估算數 |
成本預算數為去年施行數的% |
|
事業上的部門醫療服務 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務活動員整形補助金 |
18 |
66 |
366.7 |
|
ꦦ 一些人事部門人事企事業編醫療服務支出費用 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
國庫對大多醫遼保險金基金投資的補助費 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🐓 財務對人基礎醫療衛生保險公司新基金的補貼申請書 |
|
162 | |
|
𝄹 財政性對村鎮住戶核心醫藥保費基金投資的津貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫療保健搶救 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鄉經濟醫療設備救濟 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
許多整形救援其他支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫人社區醫療 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫人醫療管理補帖 |
173 |
130 |
75.1 |
|
其它優撫女朋友醫療保障總支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫療設備有效保障管控行政監察 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
財政運作 |
238 |
903 |
379.4 |
|
普通行政訴訟管控事務處理 |
49 |
226 |
461.2 |
|
的信息基礎建設 |
|
48 | |
|
另外的醫遼維護菅理事情經費支出 |
838 |
| |
|
老齡清潔衛生營養事務管理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
許多安全綠色健康花費 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、能效壞保開支 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
工作環境護理管理系統工作 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政性運轉 |
532 |
732 |
137.6 |
|
一般來說人事部門管理制度事情 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
防水工作生態環保英文宣傳點 |
186 |
40 |
21.5 |
|
🐓 氛圍自我保護規范、規模及標準規定 |
216 |
| |
|
𒉰 某個水資源保護英文管理工作事務性費用支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
條件監測技術與督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與輔射安全衛生督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
環境污染預防治療 |
487 |
749 |
153.8 |
|
液態垃圾物與物理危險化學品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
其他的污染問題預治付出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
污染破壞節能降耗 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
生態景觀周圍在線監測數據與數據 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生態環保情況聯合執法監督 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
降碳專向性支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
清潔衛生產出專項計劃性支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
本年進行數 |
成本預算數 |
概算數為本年連接數的% |
|
可再造能量 |
404 |
370 |
91.6 |
|
各種節能降耗節能減排結余 |
616 |
| |
|
十一月、成鄉小區開支 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
新型農村社區衛生管理工作事務處理 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政事務操作 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
🌠 通常情況下行政機關服務管理事務性 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
機構服務于 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管行政執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
𝄹 某些城鄉經濟小區服務管理事宜費用支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉建設社區服務站發展規劃與方法 |
404 |
45 |
11.1 |
|
村鎮建設平臺通用油煙凈化器 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
地方鎮框架體系項目建設 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🐻 許多縣域街道辦公益性安全設施撥出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
縣域社區居委會環保衛生管理 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
建筑的市場管控與監察 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
相關村鎮建設平臺費用 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
十三、農林業水收支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
農林牧村口 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政事務電腦運行 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
一樣行政部門維護工作 |
4 |
4 |
100.0 |
|
視野使用 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
社會被轉化與線上營銷功能 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害把控好 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
特色農產品設備品質安全保障 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
市場政府監管政府監管 |
304 |
323 |
106.3 |
|
數據分析監控與企業信息貼心服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
維持中國農民使收入補帖 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
農林牧設備構造調低補貼費 |
|
710 | |
|
畜牧業生產轉型 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
鄉村合作方式實惠 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農車輛生產制造與促銷廣告 |
60 |
60 |
100.0 |
|
農民的社會企業發展 |
43 |
| |
|
畜牧業資源性保障修護與采用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
產品油價變革對水產業的補肋 |
14 |
| |
|
ꦓ 對高職院校碩士畢業于生到基本提撥補帖 |
99 |
| |
|
水稻田發展 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年同期連接數 |
工程預算數 |
預算表數為去年履行數的% |
|
其它畜牧業中國農村支出費用 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
造林和大草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
衛生事業結構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
叢林資源共享繁殖 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
系統營銷與變為 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森林地圖產品控制 |
|
3,025 | |
|
森立生態經濟整體應對 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動樹種守護 |
|
24 | |
|
相關信息安全管理 |
|
107 | |
|
林場服務性支出費用 |
658 |
| |
|
林果業大草原城市防災防災減災 |
|
350 | |
|
各國樂園 |
|
1,128 | |
|
領域業務部菅理 |
|
67 | |
|
另一個林果業和草地收支 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水利工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政訴訟運作 |
669 |
686 |
102.5 |
|
通常情況行政機關控制事務管理 |
5 |
| |
|
水工職業項目服務管理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
市政水利水利建設規劃 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
市政工業工業運轉與運營 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利水電下一步工作上 |
8 |
65 |
812.5 |
|
農田水利交通執法督查 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土增加 |
|
40 | |
|
🔯 水教育資源得節約標準化管理與愛護 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文學測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
市政技木活動推廣 |
247 |
262 |
106.1 |
|
黃河湖庫水體綜合性環境整治 |
|
50 | |
|
🐽 大大型大水庫移民局售后政策優惠專向收支 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
市政工程的安全督察 |
883 |
990 |
112.1 |
|
其他的市政工程開支 |
35 |
45 |
128.6 |
|
中國農村綜合管理行政體制改革 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
෴ 對鄉級公益活動事業單位投建的補貼政策 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
優惠財務壯大性支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
綠植基地保險費用保險費率補助 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、交通管理貨運結余 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
本年下達數 |
概預算數 |
預決算數為上一年進行數的% |
|
工路水路運輸管理 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政部門執行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
高速公路施工 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路交通保養 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
流量貨運信息建設規劃 |
329 |
| |
|
鐵路橋及運輸操作 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運輸物流監管經費支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
其它的交通線車輛花費 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公益性道路管理補貼費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
的道路運輸配送教育支出 |
2,691 |
| |
|
十四、影視資源堪探工業品問題等結余 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
研發業 |
|
4,165 | |
|
💃 數據通信的環保設備、測算機和他電子元器件的環保設備制作業業 |
|
4,165 | |
|
國企基金監督 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
人事部門電腦運行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
ꦓ 一樣行政管理專業方法管理方法事務處理 |
480 |
473 |
98.5 |
|
🦩 任何國家股固定資產系統化支出費用 |
472 |
403 |
85.4 |
|
大力支持中小型商家發展方向和的管理總支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
中小企業企業進展專門 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🐼 其它的支持軟件小公司企業未來發展和管理制度經費支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
任何資源量勘查輕工業企業信息等花費 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
技木工程建筑花費 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
各種資源量勘察企業內容等性支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十五、商業地產服務管理業等性支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
行業通暢事務管理 |
301 |
342 |
113.6 |
|
別的業務調運行政監察支出費用 |
301 |
342 |
113.6 |
|
某些商業地產售后快餐業等費用 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
一些商務服務項目業等花費 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
十五、金融科技收支 |
|
| |
|
十二、扶持的地方開支 |
|
| |
|
十七、自然生態資源英文海底氣象學等付出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
自燃成本行政監察 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政事務執行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
一般來說行政處管理系統事情 |
77 |
33 |
42.9 |
|
必然的資源借助與防護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
自然的物資調查員與確權登記備案 |
152 |
| |
|
項 目 |
去年執行工作數 |
決算數 |
費用預算數為本年來執行數的% |
|
事業發展運營 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
其他的理所當然產品工作撥出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
景象事務管理 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣候天氣實況預側 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象站準備確保維護 |
70 |
70 |
100.0 |
|
🍸 氣象條件理論知識建筑設施發展與搶修 |
281 |
49 |
17.4 |
|
其它的氣象站事務性撥出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
黨的十九、個人住房的保障費用支出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保駕護航性祥和市政工程其他支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶整修 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
陳舊樓盤整改 |
|
100,000 | |
|
住宅租用專業市場發展壯大 |
12,828 |
| |
|
某些服務保障性居安工作經費支出 |
22,881 |
| |
|
住宅房改善總支出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
公房北京公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
賣房貼補 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城鄉經濟小區商品房 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
其他城鄉統籌居委住宅房費用 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
第二十、糧油加工物品產出花費 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油食品資源事務管理 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
事業有成運營 |
192 |
241 |
125.5 |
|
別糧油食品資源事物其他支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
油糧貯備 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
貯備調味品救濟款 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一月、地震災害防控及應急指揮方法費用支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
緊急控制事情 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
人事部門運作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
穩定安全生產管理 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
企業發展正常運作 |
643 |
554 |
86.2 |
|
任何緊急救援控制付出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消火栓事情 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政部門啟動 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
普遍行政性監管事物 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消火栓救急診援 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
其它的消防設施事物付出 |
9 |
| |
|
地震災害所造成的事務性 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年繼續執行數 |
工程預算數 |
決算數為上一年實施數的% |
|
震災監測器 |
22 |
| |
|
二十三、予備費 |
|
50,000 | |
|
二十五、債權債務付息其他支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
空間國家常見債務糾紛付息收支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
❀ 場所政府辦公室一半債券投資付息開支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
20四、債務糾紛股票發行花費撥出 |
|
| |
|
二十六五、一些收支 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年末預先存留 |
|
104,470 | |
|
其它的支出費用 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
付出合計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
提示：
一、裝備增幅較大的的問題講解：
ꦜ1．“人年會”項級考試科目調幅太大，主要是主要原因是2021年分配人大代表換屆投票選舉相關聯金費200億元；
💙2．“某些科貿事務性性費用”項級課程和科目強化明顯，具體的原因是這部分接待費從“某些可以支持中的行業發展前景和維護費用”調整至“某些科貿事務性性費用”；
𓆉3．“完全小學六年級部該校”項級學科增長較高，一般問題是九年秉承制該校常規撥出概預算規劃時均選擇“完全小學六年級部該校”學科，機構部門預算時會按照現實選擇情形將部份撥出優化至“完全小學該校”；
🌜4．“某些藝術和草原旅游費用支出 ”項級管理費用強化過大，包括理由是不斷增加了“兩館整場”發展及四期裝房工業預備費3.24萬億元；
💟5．“健康養老安全服務”項級會計科目強化越大，主要的誘因是2021年匯總準備松江會員福利院設計項目資金量2億元人民幣；
𝔉6．“防火事務處理——通常情況下行政維護維護行政事情”項級幾個會計科目強化比較大的，大要素根本原因是要素錢財由“消防隊行政事情——達到救應急援”修改至“達到事務性——基本上行政部門標準化管理事務性”。
二、同比下降最大的條件闡明
🍌1．“浙江農村企業合作城市發展”項級課程和科目同比很大的，主要是主觀原因是2021年大部分經費預算由“鄉村加盟實惠”變動至“林果工作提升”學科；
🎃2．“某些畜牧業農村地區花費”項級課程減幅較大的，核心愿意是2020年地市級執行鄉下綜合評估幫帶專項督查補帖8406萬，2021年未下達通知；
🌳3．“其他的林業局和塔公草原收入支出”項級題目同比很大的，大部分問題是2020年科學安排了重心園林廊道建設規劃的項目；
𒈔4．“鐵路基本建設”項級項目同比下降較大的，核心原故是2020年五朱公路網、G60文翔路立交基本建設項目已完成，顯示器的金額1.4上億元；
ꦬ5．“水路裝卸搬運管理制度花費”項級項目上漲率較多，首要誘因2021年設備創新，航務所劃入交通銀行運輸車監管監管中間，那部分金費會計科目調準至“鐵路運輸車監管監管”。
♛6．“棚戶改變”項級科目必同比下降較少，最主要的情況是2021年專業科目調低，“舊村改建改建”設置的地方老城改建經費支出調低至“陳舊活動改建”；
附注四
|
2021年松江政府辦公室性股權基金財政預算收入來源表 | |||
|
公司：千元 | |||
|
項 目 |
上一年下達數 |
估算數 |
預算數為上年 |
|
國企農田使用的權掛牌出讓收錄 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國企國有土地受益股權基金薪資 |
|
|
|
|
農耕土地的流失設計金額收入水平 |
|
|
|
|
中國福彩慈善金創收 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
地方基礎框架的設施配套工程費效益 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
把污水治理費創收 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
其它相關部門性股票基金收入水平 |
-2,067 |
|
|
|
以政府性母基金工資累計 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
轉入性創收 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上級部門經濟補貼純收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項整治負債轉貸使收入 |
220,000 |
|
|
|
挪作他用上一年節余效益 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調職金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
薪水總額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江區當地政府性基金投資預決算教育支出表 | |||
|
企業單位：上萬元 | |||
|
項 目 |
本年審理數 |
概預算數 |
預決算數為上一年進行數的% |
|
集體所有制士地選用權土地出讓純收入制定的總支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
旅游度假進展股權基金教育支出 |
22 |
|
|
|
農業科技田地發掘經濟制定計劃的支出費用 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
幸運飛艇慈善金準備的結余 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
市政知識基礎配合設施配合費分配的收支 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大小型水電站香港移民最后幫扶新基金費用支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
把污水解決費布置的費用支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水排放治理 費表示專題負債工資收入制定的結余 |
200,000 |
|
|
|
國有企業地皮適用權出令薪水對照專向借款薪水計劃的付出 |
5,000 |
|
|
|
財產付息開支 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫非常國債具體安排的撥出 |
83,000 |
|
|
|
發展中國家巨大市政建筑項目建筑項目構建基金投資確定的支出費用 |
|
657 |
|
|
政府機關性股權基金費用合計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉出性開支 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上家結余 |
220 |
|
|
|
重點債務糾紛還本撥出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整流動資金 |
150,000 |
|
|
|
年尾盈余 |
179,916 |
|
|
|
經費支出總額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注六
|
2021年松江區公有資產投資開決算個人收入表 | |||
|
|
|
𒊎 公司：萬余元 | |
|
項 目 |
上一年執行工作數 |
概預算數 |
預算數為上年 |
|
一、利潤來源納入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
運載公司企業盈利空間凈收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投資項目工作制造業企業提成利潤 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
對外貿易企業公司盈利營收 |
|
|
|
|
建筑材料建筑工程施工品牌的利潤個人收入 |
7 |
|
|
|
房房地產投資業工業企業成本 收錄 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農林業牧漁企業凈利潤收益 |
|
|
|
|
衛生間休育發福利企業的利潤空間工資收入 |
|
|
|
|
二、股利、股息個人收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國家控股總部總部股利、股息收入水平 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、產權證轉讓給他人工資收入 |
|
|
|
|
四、支付個人收入 |
|
|
|
|
五、另一個集體所有制資本開估算收入來源 |
|
|
|
|
公有資產管理經驗納入加總 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉出性純收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上家補貼金使收入 |
37 |
56 |
151.4 |
|
用上上一年結轉純收入 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
工資收入合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注七
|
2021年松江區國有制資本投資加盟工程預算撥出表 | |||
|
院校：來萬 | |||
|
項 目 |
前年繼續執行數 |
財政預算數 |
預算數為上年 |
|
一、世界 有效保障了和學生就業撥出 |
|
|
|
|
二、國有化資金運作工程預算經費支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．徹底解決的歷史留下相關問題及轉型人工成本支出費用 |
|
93 |
|
|
2．公有中小型企業資本公司金加入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
ಞ 國有控股經濟增長結構特征調正撥出 |
|
|
|
|
慈善性設施管理投資費用收入支出 |
|
|
|
|
另一國家企業公司股權投資金侵入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國有制企業主現行稅收優惠政策補助 |
|
|
|
|
4．互聯網金融國家股資本加盟費用結余 |
|
|
|
|
5．一些公有資產投資管理概算付出 |
|
3,803 |
|
|
國有企業投資者開總支出總計 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉至性性支出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調成財政資金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年教育支出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
撥出總金額 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格八
|
2021年松江區區對鎮基本上公用費用改變給表 | |||
|
機構：萬塊 | |||
|
鎮 |
去年同期來執行數 |
項目預算數 |
預決算數為上一年 執行力數的% |
|
小無錫鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未配置到鎮 |
|
130,563 |
|
|
自動求和 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
♔提示：2021年各鎮的平常公用成本預算轉出微信支付僅有逐漸確定的預公布業務，未分銷到鎮級的130563W通常為農村建設轉型發展設施經濟、街鎮雨污過渡榮譽經濟等，將可根據事實上運行發展癥狀在年中中分劉海配。 | |||
附錄九
|
2021年松江政府辦公室資產一般原因表 | |||
|
計量單位：來萬 | |||
|
項 目 |
總 額 |
表中：似的負債 |
中僅：自查報告負債 |
|
一、市政府政府債務上限事情 |
|
|
|
|
2020年終政府性債款限制 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020月底以政府政府債務大額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021年終部門負債大額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、政府辦公室外債金額狀況 |
|
|
|
|
2020年末部門借債剩余 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年將新增政府辦公室借債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年償清人民政府資產 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年初政府性債款額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021今年初當地政府資產現金余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
表格十
|
2021年松江區區本級“三公”勞務費項目預算情況表 | ||||
|
部門：萬美元 | ||||
|
項 目 |
2020年財政預算數 |
2021年工程預算數 |
財政預算數為前年 預算表數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
國家公務到訪費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
因公車輛租賃租賃費及使用費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
這當中：添置費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
加載費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
累計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |